Formación superior en impuestos y tributaciones

Máster en Asesoria Laboral y Fiscal

Centro de Formación Ica
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995 
IVA inc.
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Información importante

  • Master
  • A distancia
  • 450 horas de estudio
  • Cuándo:
    A elegir
  • Envío de materiales de aprendizaje
Descripción

El Máster en Asesoría Laboral y Fiscal, presente en el catálogo de emagister.com, ofrece una sólida formación en materia de tributaciones, impuestos y fiscalías, que resulta muy útil en el mundo empresarial.

En este Máster en Asesoria Laboral y Fiscal estudiarás los diversos tipos de tributaciones vigentes en España hoy día, los rendimientos, los impuestos que deben pagar las personas físicas y las empresas, también aprenderás todo lo relacionado con los diferentes tipos de contratos, nóminas, finiquitos y bajas, también aprenderás las particularidades del régimen de autónomos.

Esta formación superior en impuestos y tributaciones está abierta a titulados universitarios de todos los campos que deseen formación en la materia, aunque está especialmente recomendada para titulados en materias económicas o empresariales.

Máster en Asesoria Laboral y Fiscal es una formación que se imparte a distancia y de unas 450 horas lectivas. El centro se encarga del envío de los materiales de estudio y formación al alumnado.

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Preguntas Frecuentes

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¿Qué aprendes en este curso?

Inspección tributaria
Declaración de la renta
Gestión Tributaria y Recaudación
Fiscalidad y tributación
IRPF
Tipos de Rendimientos
Rendimientos del capital inmobiliario
Actividades Económicas en Estimación Directa
Ganancias y pérdidas patrimoniales
Imputación y atribución de rentas
Base Imponible
Cuota íntegra
Cuota Diferencial
Cuota Resultante de la Declaración
Obligaciones de los contribuyentes
Declaraciones Informativas
¿Qué es el Impuesto de Sociedades?
Introducción al Impuesto de Sociedades
La Base Imponible del Impuesto de Sociedades
La Deuda Tributaria en el Impuesto de Sociedades
Gestión del Impuesto y Obligaciones Formales
Regímenes Especiales del Impuesto de Sociedades
Introducción al IVA

Temario

MÓDULO 1: Fiscalidad y Tributación 1ª Parte

TEMA 1. Introducción al IRPF

  • Características del IRPF
  • Contribuyentes
  • Obligados Tributarios
  • Rentas Exentas al Impuesto de IRPF
  • Otras Rentas Exentas al Impuesto de IRPF
  • Rentas no Sujetas al Impuesto de IRPF
  • Unidad Familiar
  • Tributación Individual y Conjunta
  • Devengo y Período Impositivo

TEMA 2. Tipos de Rendimientos

  • Concepto de Rendimiento del Trabajo
  • Rendimientos del Trabajo en Especie
  • Rendimiento Neto del Trabajo
  • Rendimientos del Capital Inmobiliario
  • Rendimientos del Capital Mobiliario
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa I
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa II
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa III
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa IV
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Directa V
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva I
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva II
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva III
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva IV
  • Rendimientos de Actividades Económicas en Estimación Objetiva V
  • Imputación y Atribución de Rentas
  • Ganancias y Pérdidas Patrimoniales I
  • Ganancias y Pérdidas Patrimoniales II
  • Ganancias y Pérdidas Patrimoniales III
  • Clases de Rentas

TEMA 3. Bases

  • Base Imponible
  • Base Liquidable I
  • Base Liquidable II
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 4. Tipos de Cuotas y Gestión del Impuesto

  • Cuota Íntegra
  • Escalas
  • Cuota Líquida
  • Deducciones
  • Cuota Diferencial
  • Cuota Resultante de la Declaración
  • Modelo
  • Liquidación

TEMA 5. Obligaciones Formales

  • Obligaciones de los Contribuyentes
  • Declaraciones Informativas

TEMA 6. Introducción al Impuesto de Sociedades (IS)

  • ¿Qué es el Impuesto de Sociedades?
  • Sujeto Pasivo del Impuesto
  • Territorialidad
  • Exenciones
  • Período Impositivo
  • Devengo del Impuesto

TEMA 7. La Base Imponible del Impuesto de Sociedades

  • La Base Imponible
  • Amortizaciones
  • Gastos
  • Reglas de Valoración
  • Compensación de Pérdidas

TEMA 8. La Deuda Tributaria en el Impuesto de Sociedades

  • Tipos de Gravamen
  • Cuota Íntegra. Deducciones sobre la Cuota Íntegra
  • Deducciones por Doble Imposición Interna
  • Deducciones para Evitar la Doble Imposición Internacional
  • Bonificaciones
  • Deducciones por Inversiones: Régimen Común
  • Deducción por Inversiones: Regímenes Específicos

TEMA 9. Gestión del Impuesto y Obligaciones Formales

  • Pagos Fraccionados del IS
  • Declaración del IS
  • Liquidaciones. Devoluciones
  • Obligaciones Contables y Registrales

TEMA 10 Regímenes Especiales del Impuesto de Sociedades

  • Los Regímenes Especiales
  • Unión Temporal de Empresas (UTE)
  • Agrupaciones de Interés Económico (AIE)
  • Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
  • Empresas de Reducida Dimensión
  • Sociedades Patrimoniales
  • Sociedades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas

MÓDULO 2: Fiscalidad y Tributación 2ª Parte

TEMA 11. Introducción al IVA

  • El Impuesto
  • Funcionamiento General del Impuesto
  • Territorialidad
  • Hecho Imponible
  • Delimitación con el ITP y AJD

TEMA 12. Entregas de Bienes y Prestaciones de Servicios

  • Conceptos
  • Conceptos de Entrega de Bienes, Prestaciones de Servicios y Autoconsumos de Servicios
  • Operaciones Realizadas en el Territorio: Entrega de Bienes
  • Operaciones Realizadas en el Territorio: Prestaciones de Servicios
  • Operaciones Realizadas en el Territorio: Entrega de Bienes. Reglas Especiales I
  • Operaciones Realizadas en el Territorio: Entrega de Bienes. Reglas Especiales II
  • Operaciones No Sujetas
  • Operaciones Exentas I
  • Operaciones Exentas II
  • Sujeto Pasivo

TEMA 13. Operaciones Intracomunitarias e Importaciones

  • Operaciones Intracomunitarias. Conceptos
  • Operaciones Intracomunitarias. Operaciones Realizadas en el Territorio
  • Operaciones Intracomunitarias. Operaciones No Sujetas
  • Operaciones Intracomunitarias. Operaciones Exentas
  • Importaciones. Conceptos
  • Importaciones. Operaciones No Sujetas y Operaciones Exentas

TEMA 14. Bases, Tipos y Gestión del Impuesto

  • Sujeto Pasivo
  • Repercusión del Impuesto
  • Devengo del Impuesto
  • Base Imponible I
  • Base Imponible II
  • Tipos Impositivos
  • Deducciones y Devoluciones I
  • Deducciones y Devoluciones II
  • Deducciones y Devoluciones III
  • Gestión y Declaraciones

TEMA 15. Regímenes Especiales

  • Régimen Simplificado I
  • Régimen Simplificado II
  • Fiscalidad y Tributación
  • Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGP)
  • Régimen Especial de los Bienes Usados, Objetos de Arte, Antigüedades y Objetos de
  • Colección
  • Régimen Especial de las Agencias de Viajes
  • Régimen Especial del Recargo de Equivalencia
  • Régimen Especial del Oro de Inversión
  • Régimen Especial de los Servicios Prestados por Vía Electrónica

TEMA 16. Obligaciones Formales

  • Obligaciones Censales
  • Obligaciones en Materia de Facturación
  • Obligaciones en Materia de Libros de Registro en el IVA

TEMA 17. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

  • Documentados
  • Introducción I
  • Introducción II
  • Transmisiones Patrimoniales Onerosas
  • Operaciones Societarias
  • Actos Jurídicos Documentados (AJD)
  • Gestión

TEMA 18. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

  • Introducción
  • Herencia I
  • Herencia II
  • Donación
  • Gestión

TEMA 19. Impuesto sobre Actividades Económicas

  • Introducción
  • Exenciones
  • Cuotas y Gestión
  • Fiscalidad y Tributación

TEMA 20. Impuesto sobre Bienes e Inmuebles

  • Introducción
  • Exenciones
  • Cuotas y Gestión I
  • Cuotas y Gestión II

TEMA 21. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

  • Introducción
  • Exenciones
  • Cuotas y Gestión

TEMA 22. Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza

  • Urbana
  • Introducción
  • Exenciones
  • Cuotas y Gestión I
  • Cuotas y Gestión II
  • CONTRATOS, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL

MÓDULO 1: Gestión de Nóminas y Seguridad Social 1ª Parte

TEMA 1. La Empresa y los Trámites Administrativos Iniciales para su Puesta en Marcha

  • La Empresa
  • Declaración Censal de Inicio de la Actividad
  • Alta en el IAE
  • Inscripción de la Empresa en la Seguridad Social
  • Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 2. El Contrato de Trabajo

  • Concepto
  • Forma
  • Duración y Período de Prueba
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 3. Tipos de Contrato de Trabajo

  • Introducción
  • Contratos Indefinidos
  • Contratos de Duración Determinada
  • Contratos a Tiempo Parcial
  • Contratos Formativos
  • Otros Contratos de Trabajo
  • Encadenamiento de Contratos Temporales. Límite
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 4. Convenios Colectivos y Extinción del Contrato de Trabajo

  • Convenios Colectivos
  • Extinción del Contrato de Trabajo
  • Extinción del Contrato de Trabajo por Causas Objetivas
  • El Finiquito
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 5. Afiliación de los Trabajadores a la S.S. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo

  • Afiliación de los Trabajadores a la Seguridad Social
  • Altas de los Trabajadores a la Seguridad Social
  • Bajas y Modificaciones de los Trabajadores a la S.S.
  • Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 6. La Nómina

  • Introducción
  • Requisitos Formales
  • Modelo Oficial de Recibo de Salarios
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 7. Encabezamiento de la Nómina, Período de Liquidación y Devengos

  • Encabezamiento de la Nómina
  • Cuerpo de la Nómina
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 8. Deducciones y Cálculo del I.R.P.F.

  • Deducciones
  • Aportaciones del Trabajador a la S.S. y Conceptos de Recaudación Conjunta
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.)
  • Cálculo de la Retención por I.R.P.F.
  • Determinación del Mínimo Personal y Familiar para Calcular el Tipo de Retención
  • Ejemplo Práctico del Cálculo de la Retención
  • Otras Deducciones
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 9. Bases de la Cotización

  • Pie de la Nómina. Concepto de Cotización
  • Bases de Cotización. Regla General
  • Cálculo de la Base de Cotización por Contingencias Comunes
  • Cálculo de la BC para AT, EP y Desempleo, FOGASA y FP
  • Cálculo de la Base Sujeta a Retención del I.R.P.F.
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 10. Base de Cotización en Situaciones Especiales

  • Cálculo de la Base de Cotización en Situaciones Especiales
  • Cálculo de la Base de Cotización en Contratos a Tiempo Parcial
  • Ejemplo Teórico-Práctico
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

MÓDULO 2: Gestión de Nóminas y Seguridad Social 2ª Parte

TEMA 11. Documentos de Cotización a la S.S. Modelo TC2

  • Introducción
  • Modelo TC2: Relación Nominal de Trabajadores
  • Encabezamiento del Modelo TC2
  • Cuerpo del Modelo TC2
  • Pie del Modelo TC2
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 12. Modelo TC1: Boletín de Cotización

  • Modelo TC1: Boletín de Cotización
  • Identificación de la Empresa
  • Cotizaciones Generales
  • Cotizaciones para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
  • Otras Cotizaciones y Recargo de Mora
  • Importe a Ingresar o a Percibir
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 13. Modelo de TC2 Abreviado. Ingreso y Presentación de los Documentos de Cotización

  • Modelo TC2 Abreviado: Boletín de Cotización
  • Ingreso y Presentación de los Documentos de Cotización
  • Recargo de Mora y de Apremio Aplicables a las Cuotas
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 14. La Incapacidad Temporal

  • Concepto de Incapacidad Temporal
  • Nacimiento del Derecho a la Prestación
  • Cuantía de la Prestación
  • Duración Máxima de la Prestación. Principales Modificaciones
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 15. Incapacidad Temporal, Maternidad y Paternidad

  • Incapacidad Temporal Derivada de Enfermedad Común y Accidente No Laboral
  • Incapacidad Temporal por Accidente Laboral y Enfermedad Profesional
  • Situación de Maternidad
  • Sustitución por Maternidad
  • Situación de Paternidad
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades

TEMA 16. Cálculo de Nóminas

  • Nómina Mensual
  • Cálculo de Nómina Mensual con Horas Extraordinarias
  • Cálculo de una Nómina con Horas Extraordinarias por Fuerza Mayor
  • Lo que hemos aprendido
  • Actividades

TEMA 17. Finiquitos

  • Finiquito de un Contrato Temporal Inferior a un Año
  • Finiquito de un Contrato Ordinario Indefinido con Indemnización por Despido Improcedente
  • Lo que hemos aprendido
  • Actividades

TEMA 18. Estatuto del Trabajador Autónomo

  • ¿Quién es Autónomo?
  • Protección Social del Trabajador Autónomo
  • Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes
  • Lo que hemos aprendido
  • Test
  • Actividades


INCLUYE TAMBIEN MODULO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS

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Alumnos por clase: 15

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