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Master en Asesoria Fiscal y Laboral


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Fiscalidad aplicada a la empresa  3
Ifc Formacion
Online - 890€
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Master en Asesoría de Empresas: Fiscal, Laboral, Contable (R24)  3
EUDE - Escuela Europea de Dirección y Empresa
A Distancia - 1.950€  (Beca)
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Master en Tributación / Asesoría Fiscal  3
Cef - Centro de Estudios Financieros
A Distancia - 3.125€  (Beca)
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Tributación y AsesorÍa Fiscal  2
Instituto Americano
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Temario

Master en Asesoria Fiscal y Laboral
PRIMER CURSO. TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL
MÓDULO I: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

  • Introducción
  • Fuentes normativas. Naturaleza y aplicación. Hecho imponible.
  • Afectación, presunción de retribución y operaciones vinculadas.
  • Cuestiones complementarias.
  • El sujeto pasivo. La atribución de rentas y la transparencia fiscal.
  • Apéndice: la base imponible.
  • Rendimientos del trabajo.
  • Rendimientos del capital.
  • Rendimientos profesionales y empresariales.
  • Incrementos y disminuciones de patrimonio.
  • El régimen de transparencia fiscal.
  • Imputación temporal de ingresos y gastos. Renta regular e irregular.
  • Integración y compensación. Base liquidable regular e irregular.
  • La cuota tributaria.
  • Tributación de los no residentes.
  • La gestión del impuesto.
MODULO II. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)
  • Hecho imponible.
  • Exenciones.
  • Base imponible y tipos impositivos.
  • Deducciones.
  • Regla de prorrata.
  • Deducciones por bienes de inversión
  • Importaciones
  • Regímenes especiales.
  • Gestión del impuesto.
  • Contabilización del IVA.
MÓDULO III. TRIBUTACIÓN LOCAL Y TASAS
1. Impuesto sobre actividades Económicas.

  • Introducción.
  • Naturaleza y hecho imponible.
  • Sujetos pasivos.
  • Cuota tributaria.
  • Período impositivo y devengo.
  • Gestión del impuesto.
2. Haciendas locales
  • Introducción histórica a las Haciendas locales.
  • Tasas municipales y precios públicos.
  • Contribuciones especiales.
  • Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
  • Impuesto sobre instalaciones, construcciones u obras.
  • Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
3. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
  • Introducción al Impuestos sobre Bienes Inmuebles: las contribuciones territoriales.
  • Naturaleza y posición en el sistema tributario.
  • Hecho imponible.
  • Sujetos pasivos y obligados tributarios.
  • La base imponible.
  • Cuota a pagar.
  • Bonificaciones
  • Devengo
  • Gestión
  • Caso práctico
4. Tasas fiscales
  • Concepto y naturaleza.
  • Precios públicos
  • Diferencias sustantivas entre tasas y precios.
  • Sujetos obligados al pago de las tasas.
  • Sujetos obligados al pago en los precios públicos.
  • Base imponible en las tasas y precios públicos y cuantificación de la misma.
  • Clases de tasas.
  • Categoría de precios.
MÓDULO IV. IMPUESTOS ESPECIALES. DERECHO DE ADUANAS. 1. Impuestos especiales.
  • Impuestos especiales sobre la fabricación.
  • Impuestos especiales sobre la fabricación en particular. 2. Derecho aduanero.
  • Introducción a la normativa aduanera y concepto de aduanas.
  • Destinos aduaneros.
  • Otros destinos aduaneros.
  • Régimen de tránsito comunitario.
  • Tránsito comunitario externo.
  • Tránsito comunitario interno.
  • Depósitos aduaneros.
  • Régimen de perfeccionamiento activo.
  • Régimen de transformación bajo control aduanero.
  • Régimen de importación temporal.
  • Régimen de perfeccionamiento pasivo.
  • Zonas francas y depósitos francos.
  • Transporte de mercancías al amparo del cuaderno TIR y ATA.
MÓDULO V. GESTIÓN TRIBUTARIA
1. El procedimiento de gestión tributaria.
2. La declaración tributaria.

  • Efectos de la declaración tributaria.
  • Requisitos formales.
  • Lugar de presentación.
  • Plazo de presentación.
  • Supuestos de declaraciones especiales.
  • Comprobación, investigación y obtención de información.
  • Tasación pericial contradictoria.
  • Obtención de información.
  • Liquidaciones tributarias.
  • Notificaciones
  • La consulta tributaria.
3. Actuaciones inspectoras.
  • Facultades y prerrogativas de la inspección.
  • El procedimiento de inspección tributaria.
4. Las infracciones tributarias.
  • Concepto.
  • Sujetos infractores.
  • Exclusión de responsabilidad (causas exculpatorias).
  • Clases de infracciones.
  • Las sanciones tributarias.
  • Graduación de las sanciones.
  • Sanciones pecuniarias por infracciones graves.
  • Transmisión de las sanciones.
  • Condonación de las sanciones.
  • El delito fiscal.
5. Recursos y reclamaciones.
  • Procedimientos especiales de revisión.
  • El recurso de reposición.
  • La reclamación económico-administrativa.
  • Recursos.
  • Suspensión del acto impugnado.
6. La gestión recaudatoria: concepto, caracteres y régimen legal.
  • Delimitación del concepto gestión recaudatoria.
  • Régimen legal.
  • Obligados al pago.
  • Deudores principales.
  • Otros deudores (los responsables tributarios).
  • Responsables solidarios.
  • Responsables subsidiario.
  • Procedimiento de recaudación en período voluntario.
  • El procedimiento de recaudación en vía de apremio.
MÓDULO VI. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
1. El impuesto sobre el Patrimonio.

  • Introducción.
  • Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación.
  • Ámbito personal.
  • Ámbito temporal.
  • Hecho imponible.
  • Normas de atribución e imputación de patrimonios.
  • Base imponible.
  • Determinación de la base.
  • Determinación de la deuda tributaria.
  • Límite de la cuota íntegra.
  • Deducciones y bonificaciones.
  • Gestión del impuesto.
MÓDULO VII. REGÍMENES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: PAÍS VASCO, NAVARRA, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA
1. Introducción
2. El País Vasco.

  • El Estatuto y el régimen foral de Concierto Económico.
3. Navarra.
  • Introducción
  • Ley Orgánica 13/1982 de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
  • El convenio económico.
4. Canarias
  • Introducción
  • La Ley 20/1991 de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
5. Ceuta y Melilla
  • Introducción
  • Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta.
  • Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.
  • El impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla.
6. Casos prácticos.
MÓDULO VIII. IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD). IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ITP Y AJD).
1. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

  • Introducción
  • Naturaleza, objeto y ámbito territorial.
  • Hecho imponible.
  • Sujetos pasivos y responsables.
  • Base imponible y base liquidable.
  • Liquidación y pago del impuesto. 2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
  • Introducción
  • Naturaleza y contenido.
  • Gestión del impuesto: presentación de documentos y competencias.
  • Plazos y comprobación
  • Aplazamientos y fraccionamiento de pago
  • Devengo y descripción
  • Transmisiones patrimoniales.
  • Sujeto pasivo.
3. Impuesto sobre Operaciones Societarias.
  • Introducción
  • Hecho imponible.
  • Actos exentos.
  • Sujetos pasivos.
  • Base imponible
  • Cuota tributaria
4. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
  • Introducción
  • Documentos notariales
  • Documentos mercantiles
  • Documentos administrativos.
MÓDULO IX. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
1. Introducción
2. Normas sobre calificación de ingresos y gastos.

  • Ingresos computables
  • Gastos deducibles
3. Normas de valorización
  • Regla general
  • Reglas especiales
  • Imputación temporal de ingresos y gastos.
4. Impuesto de Sociedades
  • Periodo impositivo y devengo.
  • Deuda tributaria
  • Deducciones para evitar la doble imposición
  • Bonificaciones.
  • Deducción por inversiones.
  • Pago fraccionado
  • Regímenes tributarios especiales.
  • Incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión
  • La gestión del impuesto
  • Contabilización del Impuesto de Sociedades.

SEGUNDO CURSO. ASESORÍA LABORAL
MÓDULO I. DERECHO LABORAL, PARTE GENERAL

  • Concepto de Derecho Laboral.
  • Las Fuentes del Derecho Laboral I.
  • Las Fuentes de Derecho Laboral II.
  • El Contrato del Trabajo I.
  • El Contrato del Trabajo II.
  • El Contrato de Trabajo III.
  • El Contrato de Trabajo IV.
  • El Contrato de Trabajo V.
  • El Contrato de Trabajo VI.
  • El Contrato de Trabajo VII.
  • El Contrato de Trabajo VIII.
  • La Extinción del Contrato de Trabajo.
  • Despido Disciplinario y Despido Improcedente.
  • Infracciones, Faltas y Sanciones.
  • El Salario.
MÓDULO 2: DERECHO PROCESAL LABORAL.
  • La Jurisdicción Social.
  • Las Partes, Objeto, Actos y Fases Previas.
  • El Proceso Ordinario de Trabajo.
  • Las Modalidades Profesionales.
  • Los Medios de Impugnación.
MÓDULO 3: GESTIÓN DE NÓMINAS.
  • Fuentes Reguladoras del Salario.
  • Concepto Legal de Salario.
  • Percepciones Económicas Extrasalariales.
  • Modalidades del Salario.
  • Estructura del Salario.
  • Pagodel Salario.
  • Salario Bruto y Salario Neto.
  • Cotizaciones.
  • Salario y Seguridad Social.
  • Fiscalidad del Salario y de las Percepciones Económicas.
  • Principios de Aplicación en Materia Salarial.
MÓDULO 4: SEGURIDAD SOCIAL.
  • Concepto de Seguridad Social.
  • El Sistema Español de Seguridad Social.
  • Campo de Aplicación.
  • Entidades Gestoras.
  • Actos de Encuadramiento.
  • Cotización y Recaudación.
  • La Relación Jurídica de Protección.
  • La Alteración de la Salud.
  • La Incapacidad Temporal.
  • La Maternidad.
  • La Invalidez Permanente.
  • Muerte y Supervivencia.
  • La Jubilación.
  • El Desempleo.
  • Protección a la Familia.
  • La Pensión No Contributiva.
MÓDULO 5: POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA LABORAL. RIESGOS LABORALES.
  • Introducción. Nociones Generales.
  • Salud Laboral como Ciencia Aplicada.
  • Situación Sociológica Española.
  • Clima Laboral.
  • Balance Social.
  • Planificación de los Recursos Humanos.
  • Outplacement.
  • Planes y Fondos de Pensiones.
  • Marco Legislativo, Salud y Seguridad Social.
  • Ámbito Internacional.
  • Ámbito Europeo.
  • Ámbito Nacional.
  • Prevención de Riesgos Laborales.
  • Los Accidentes de Trabajo.
  • Los Instrumentos para la Intervención.
  • Higiene del Trabajo.
  • Toxicología.
MÓDULO 6: DERECHO SINDICAL Y DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
  • Consideraciones Introductorias.
  • Derecho Sindical y sus Conceptos Básicos. Concepto. Contenido. Marco Normativo de las Relaciones Laborales Colectivas.
  • El Sindicato y la Ordenación Jurídica.
  • Los Estatutos del Sindicato.
  • La Libertad Sindical en el Ámbito Individual.
  • La Libertad Sindical en el Ámbito Colectivo.
  • La Libertad de Asociación de los Empresarios.
  • La Representación Laboral: Consideraciones, Evolución Histórica, Sistema Constitucional.
  • La Representación Unitaria de los Trabajadores.
  • La Representación Sindical en la Empresa.
  • Bases Históricas y Conceptuales de la Negociación Colectiva.
  • El Convenio Colectivo.
  • El Proceso de Negociación Colectiva. El Contenido del Convenio Colectivo.
  • Validez, Eficacia y Administración del Convenio Colectivo.
  • Los Conflictos Colectivos de Trabajo. La Huelga.
  • Otras Medidas de Conflicto Colectivo. El Cierre Patronal.
  • La Negociación Colectiva de los Funcionarios Públicos.
  • Los Medios de Solución de Conflictos Colectivos.
  • Negociación Colectiva y Salario.
  • Las Asambleas Laborales.
MÓDULO 7: TREINTA Y CINCO CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO LABORAL.
  • Modelos de Casos Resueltos.
  • Casos a Resolver por el Alumno.
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