Máster SAP MM: Conviértete en un Experto en la Gestión de Materiales con SAP
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Materias
- SAP MM
- SAP ERP
- Instalación SAP
- Conexión con SAP
- Sistema SAP
Profesores
Rafael Mora
Profesor
Temario
1º CURSO: GESTIÓN SAP MM
1.INTRODUCCIÓN
- 1.1. ¿Qué es SAP?
- 1.2. ¿Qué es IDES SAP?
- 1.3. Descarga SAP GUI 7
- 1.4. Instalación SAP GUI 7
- 1.5. Conexión con SAP LOGON
- 1.6. Interfaz SAP
- 1.7. Sistema SAP R3
- 1.8. Arquitectura SAP R3
- 1.9. Módulos
- 1.10. Integración de los sistemas
- 1.11. Favoritos
- 1.12. Entornos de trabajo
- 1.13. Roles
- 1.14. Buscar información y ayuda
- 1.15. Integración del módulo MM con otros módulos
- 1.16. Integración del módulo MM con sistemas externos
- 1.17. Paquete y orden de transporte
- 1.18. Introducción a SAP MM
- 1.19. Introducción a la parametrización de SAP
2. ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACIÓN
- 2.1. Niveles de organización - Físicos
- 2.2. Niveles de organización - Proceso de compra
- 2.3. Estructura de la transacción SPRO
- 2.4. Información de ayuda de las opciones de parametrización
- 2.5. Mandante
- 2.6. Sociedad
- 2.7. Creando una sociedad desde referencia
- 2.8. Modificando los datos de una sociedad
- 2.9. Centros
- 2.10. Creando un centro desde referencia
- 2.11. Asignación de Centros
- 2.12. Asignando un Centro a una Sociedad
- 2.13. División de centros
- 2.14. Asignando divisiones a centros / área de valoración desde referencia
- 2.15. Almacén
- 2.16. Organización de compras
- 2.17. Asignando organización de compras a una sociedad desde referencia
- 2.18. Asignando organización de compras a un centro desde referencia
- 2.19. Grupo de compras
- 2.20. Creando un grupo de compras desde referencia
- 2.21. Modificación y eliminación de datos
3. MAESTRO DE DATOS
- 3.1. Etapas del proceso de compras
- 3.2. Datos del Maestro de Materiales
- 3.3. Datos del Maestro de Proveedores
- 3.4. Maestro de Materiales
- 3.5. Maestro de Materiales - Datos generales
- 3.6. Maestro de Materiales - Stock
- 3.7. Maestro de Materiales - Código de material
- 3.8. Maestro de Materiales - Tipos de material
- 3.9. Creando tipos de materiales desde referencia
- 3.10. Rangos de números para los materiales
- 3.11. Grupo de rangos de números para materiales
- 3.12. Interfaz grupo de rangos de números
- 3.13. Creando un grupo de rangos de números
- 3.14. Asignando un tipo de material a un grupo de rangos de números
- 3.15. Grupo de artículos
- 3.16. Creando un grupo de artículos
- 3.17. Creando un grupo de artículos externos
- 3.18. Claves de valores de compras
- 3.19. Creando claves de valores de compras
- 3.20. Crear material MM01
- 3.21. Creando un nuevo material
- 3.22. Extender materiales
- 3.23. Extendiendo un material a un centro
- 3.24. Maestro de Materiales - Modificar datos MM02
- 3.25. Maestro de Materiales - Visualizar de datos MM03
- 3.26. Maestro de Materiales - Listado de datos MM60
- 3.27. Creando un reporte con MM60
- 3.28. Trabajando con el Layout de un Reporte
- 3.29. Maestro de Proveedores
- 3.30. Maestro de Materiales - Grupo de cuentas
- 3.31. Maestro de Materiales - Creando un grupo de cuentas
- 3.32. Maestro de Materiales - Creando un rango de números
- 3.33. Modificando los estados de los campos de pantalla
- 3.34. Conceptos de las condiciones de pago
- 3.35. Creando condiciones de pago
- 3.36. Maestro de Proveedores - Crear proveedores
- 3.37. Maestro de Proveedores - Crear proveedor con modelo
- 3.38. Maestro de Proveedores - Creando un Proveedores
- 3.39. Maestro de Proveedores - Extender un proveedor a organizaciones de compra
- 3.40. Maestro de Proveedores - Modifición de datos
- 3.41. Maestro de Proveedores - Visualización de datos
- 3.42. Maestro de Proveedores - Bloquear proveedor
- 3.43. Maestro de Proveedores - Listado de proveedores
4. OPERATIVAS EN EL PROCESO DE COMPRAS
- 4.1. Estructura de la organización - Punto de vista físico
- 4.2. Estructura de la organización - Punto de vista operativo
- 4.3. Proceso de compra - Definición
- 4.4. Proceso de compra - Documentos
- 4.5. Proceso de compra - Aprovisionamiento
- 4.6. Proceso de compra - Recepción de Mercadería y Facturación
- 4.7. Proceso de compra - Determinación del proveedor
- 4.8. Documentos de compra - Creación de documentos
- 4.9. Documentos de compra - Ingreso de datos
- 4.10. Documentos de compra - Tipos de documentos
- 4.11. Documentos de compra - Barras de herramientas
- 4.12. Documentos de compra - Menús de opciones
- 4.13. Documentos de compra - Creación sin referencia 1
- 4.14. Documentos de compra - Creación sin referencia 2
- 4.15. Documentos de compra - Modificación sin referencia
- 4.16. Documentos de compra - Creación con referencia
- 4.17. Documentos de compra - Modificación con referencia
- 4.18. Documentos de compra - Bloqueo o borrado de posiciones del documento
5. SOLICITUD DE PEDIDOS
- 5.1. Documentos - Participación en el proceso de compras
- 5.2. Partes de un documento SolPed
- 5.3. Trabajando con textos de ítems
- 5.4. Creando rango de números para SolPed
- 5.5. Clase o tipo de documento
- 5.6. Creando clase o tipo de documento
- 5.7. Creando y aplicando formato de imagen SolPed
- 5.8. Asignación contable
- 5.9. Aprovisionamiento para stock y consumo
- 5.10. Proceso y comparación de tipos de aprovisionamiento
- 5.11. Modificación de una SolPed
- 5.12. Eliminación y recuperación de ítems
- 5.13. Valores por defecto
- 5.14. Creación de SolPed con referencia
- 5.15. Características de los tipos de imputación
- 5.16. Creando tipos de imputación
- 5.17. Verificando tipos de posición y tipos de imputación
- 5.18. Creación de un documento con imputación
- 5.19. Creación de un documento sin el maestro de materiales
- 5.20. Liberación de una Solicitud de Pedido
6. GESTIÓN DE PEDIDOS
- 6.1. Pedidos - Características
- 6.2. Pedidos - Etapas
- 6.3. Pedidos - Asignación Contable
- 6.4. Pedidos - Tipo de Posición o Items
- 6.5. Procesos especiales
- 6.6. Creando rango de números
- 6.7. Creando clases o tipos de pedidos
- 6.8. Creando formato de imagen
- 6.9. Creación de documentos sin referencia
- 6.10. Creación de documentos con varios ítems
- 6.11. Bloqueo, desbloqueo, eliminación y recuperación de ítems
- 6.12. Datos de cabecera de un pedido
- 6.13. Datos de los ítems de un pedido
- 6.14. Determinación de textos de pedido
- 6.15. Valores por defecto
- 6.16. Creación de documentos con referencia
- 6.17. Creación de una variante para la búsqueda de documentos
- 6.18. Envío de información
7. MOVIMIENTO DE MERCADERÍA
- 7.1. Generalidades
- 7.2. Tipos de movimiento
- 7.3. Formato de imagen
- 7.4. Formato de imagen según clase de movimiento
- 7.5. Configurando parametrizaciones
- 7.6. Configuración movimiento de mercadería para centros
- 7.7. Configuración límites de tolerancias
- 7.8. Clases de movimiento
- 7.9. Reporting de pedido con MMBE y tipos de stock
- 7.10. Consulta de documentos de compra desde el lado de Logística
- 7.11. Listado de documentos de compras ME2N-ME2L-ME2K.
- 7.12. Visualizar documento contable FB03.
- 7.13. Listado de documentos de material MB51.
- 7.14. Entrada de mercadería
- 7.15. Entrada de mercancia desde un pedido
- 7.16. Entrada de mercancia sin pedido previo
- 7.17. Visualizar documentos desde MIGO.
8. DOCUMENTACIÓN DEL TEMA
- 8.1. Documentación del curso
2º CURSO: INTRODUCCIÓN SAP
1. CURSO DE INTRODUCCIÓN SAP
- 1.1. ¿Dónde obtener MINI SAP?
- 1.2. ¿Dónde obtener MINI WAS?
- 1.3. ¿Dónde obtener un acceso IDES a un Servidor SAP?
- 1.4. Descarga SAP GUI 7.
- 1.5. Instalación SAP GUI 7
- 1.6. Conexión con SAP LOGON
- 1.7. Interfaz SAP
- 1.8. Sistema SAP R3
- 1.9. Arquitectura SAP R3
- 1.10. Módulos
- 1.11. Paquete y Orden de transporte
2. MÓDULO DE HERRAMIENTAS.
- 2.1. Documentación
- 2.2. Carpeta de Herramientas
- 2.3. Creando una nueva sociedad
- 2.4. Creando un centro de trabajo
- 2.5. Configurando parámetros globales de la sociedad
- 2.6. Ejercicios
3. MÓDULO DE LOGÍSTICA.
- 3.1. Documentación
- 3.2. Carpeta de Logística
- 3.3. Creando nuevo material
- 3.4. Consultando el stock
- 3.5. Visualizando orden de fabricación
- 3.6. Modificando orden de fabricación
- 3.7. Realizando informe de compras a proveedores / acreedores
- 3.8. Realizando informe de costes de producto
4. MÓDULO DE FINANZAS.
- 4.1. Documentación
- 4.2. Carpeta de finanzas
- 4.3. Creando un nuevo banco
- 4.4. Creando una cuenta contable
- 4.5. Creando un nuevo cliente / deudor
- 4.6. Modificando datos de un cliente / deudor
- 4.7. Emitiendo factura a un cliente /deudor
- 4.8. Consultando el saldo de un cliente / deudor
- 4.9. Creando un listado de clientes / deudores
- 4.10. Consultando un documento contable de un cliente / deudor
- 4.11. Anulando documentos contables de un cliente / deudor
- 4.12. Consultando documentos contables anulados de un cliente / deudor
- 4.13. Cobrando factura a un cliente / deudor
- 4.14. Creando un nuevo proveedor /acreedor
- 4.15. Modificando datos de un proveedor /acreedor
- 4.16. Creando una factura emitida por un proveedor / acreedor
- 4.17. Simulando factura emitida por un proveedor / acreedor antes de contabilizar
- 4.18. Consultando el saldo de un proveedor / acreedor
- 4.19. Creando un listado de proveedores / acreedores
- 4.20. Consultando un documento contable de un proveedor / acreedor
- 4.21. Listando documentos contables de proveedores / acreedores
- 4.22. Pagando factura a un proveedor / acreedor
- 4.23. Cerrando periodos
- 4.24. Ejercicios
5. MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS.
- 5.1. Documentación
- 5.2. Carpeta de Recursos Humanos
- 5.3. Gestión de viajes - Vuelos
- 5.4. Gestión de viajes - Hoteles
- 5.5. Ejercicios
6. MÓDULO DE OFICINA.
- 6.1. Documentación
- 6.2. Carpeta de Oficina
- 6.3. Gestión de Agenda propia
- 6.4. Gestión de Agenda de empleado
- 6.5. Ejercicios
7. SISTEMAS INFO.
- 7.1. Documentación
- 7.2. Carpeta de Sistemas info.
- 7.3. Informe Lista de empleados
- 7.4. Informe Lista de aniversario servicio ( Antigüedad )
- 7.5. Informe Lista de cumpleaños
- 7.6. Informe Lista de clientes /deudores
- 7.7. Informe Lista de proveedores / acreedores
- 7.8. Ejercicios
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