Certificación en Impuestos (I16747P03-01)

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    300h

Desde la antigüedad, surge la necesidad de registrar por escrito los movimientos contables. La causa es que las empresas han ido creciendo, se han ido intensificando las actividades y la memoria del hombre es limitada. La Contabilidad tiene por objeto determinar el patrimonio de la empresa a través de una técnica de registro de operaciones económicas que realiza la empresa, tratando de suministrar la información requerida de forma adecuada. Este curso desarrolla, a través de sus unidades didácticas, aquellos impuestos que son interesantes, tanto a particulares como a empresas, para llevar una adecuada gestión fiscal.

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Materias

  • Gestión tributaria
  • IVA
  • Impuestos
  • Tributos
  • Deuda

Temario

  1. MÓDULO 1. GESTIÓN DE IMPUESTOS EN PYMES Y AUTÓNOMOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEY GENERAL TRIBUTARIA.
  1. Disposiciones Generales de Ordenamiento Tributario.
  2. - Introducción.
  3. - Los Tributos: Concepto y Clases.
  4. - Las Normas Tributarias.
  5. - Las Obligaciones Tributarias.
  6. - Los Obligados Tributarios.
  7. - La cuantificación de la Obligación Tributaria.
  8. - La Deuda Tributaria.
  9. - La Extinción de la Deuda Tributaria.
  10. Los Procedimientos Tributarios.
  11. - El Procedimiento de Gestión.
  12. - El Procedimiento de Inspección.
  13. - El Procedimiento de Recaudación.
  14. - El Procedimiento Sancionador.
  15. - El Procedimiento de Revisión en la Vía Administrativa.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
  1. Diferencias permanentes y temporales.
  2. - Concepto.
  3. - Clases.
  4. - Calculo.
  5. Concepto de Base Imponible Negativa.
  6. - Cálculo e Implicaciones.
  7. - Compensaciones. Periodos.
  8. Diferimiento de la Carga Fiscal.
  9. - Temporalidad.
  10. - Legislación.
  11. Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad.
  12. - La Normativa Contable y la Normativa Fiscal.
  13. - La Conciliación entre ambas Normativas.
  14. - Asientos de Ajuste.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IRPF.
  1. Conceptos Generales.
  2. - Definición.
  3. - Ámbito Territorial.
  4. - Rentas a Declarar.
  5. - Rentas Exentas y Rentas no Sujetas.
  6. - Obligados a presentar declaración.
  7. - Periodo Impositivo y Devengo.
  8. Base Imponible.
  9. - Rendimientos de Trabajo Personal.
  10. - Rendimientos de Capital.
  11. - Rendimientos de Actividades Empresariales y Profesionales.
  12. - Variaciones Patrimoniales.
  13. - Imputaciones de Renta.
  14. Base Liquidable.
  15. - Reducciones.
  16. Cuota Íntegra.
  17. - Cálculo.
  18. - Deducciones.
  19. Deuda Tributaria.
  20. - Retenciones y Pagos a Cuenta.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IVA.
  1. Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización.
  2. - Sujeción y No Sujeción.
  3. - Exenciones.
  4. - Ámbito de Aplicación.
  5. Base Imponible. Sujeto Pasivo.
  6. - Importe Facturado.
  7. - Supuestos de No Comprensión en B. I.
  8. - Sujeto Pasivo. Sujeto Activo.
  9. Deducciones y Devoluciones.
  10. - Supuestos de Deducción.
  11. - Supuestos de No Deducción.
  12. - La Regla de Prorrata.
  13. - Devolución a Exportadores.
  14. - Declaraciones a Compensar.
  15. Tipos Impositivos.
  16. - Normal.
  17. - Reducido.
  18. - Superreducido.
  19. - Recargo de Equivalencia.
  20. - Tipos Especiales.
  21. Gestión y Liquidación del Impuesto.
  22. - Obligados a Declarar.
  23. - Las Declaraciones Trimestrales.
  24. - La Declaración Anual.
  25. - El Pago del Impuesto
  26. MÓDULO 2. IMPUESTOS DE SOCIEDADES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  1. Cuestiones generales del Impuesto sobre Sociedades
  2. Hecho imponible
  3. Sujetos pasivos
  4. Exenciones
  5. Período impositivo y devengo del Impuesto
  6. Determinación de la base imponible: especial referencia a las relaciones entre contabilidad y fiscalidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. AMORTIZACIONES
  1. Legislación
  2. Consideraciones previas
  3. Depreciación efectiva
  4. Libertad de amortización
  5. Cesión de uso de bienes con opción de compra o renovación
  6. Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
  7. Amortización de elementos del inmovilizado intangible
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGLAS DE VALORACIÓN
  1. Introducción: regla general y reglas especiales
  2. Elementos que deben valorarse a Valor de Mercado
  3. Corrección monetaria para eliminar el efecto inflación
  4. Operaciones vinculadas
  5. Gastos de servicios entre vinculadas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DEUDA TRIBUTARIA
  1. Tipos de gravamen y cuota
  2. Bonificaciones
  3. Deducciones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  1. Gestión del Impuesto sobre Sociedades
  2. Contabilización del Impuesto sobre Sociedades
  3. MÓDULO 3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMAS COMUNES SOBRE ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
  1. Organización de las administraciones tributarias
  2. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria
  3. La gestión tributaria
  4. Fases de los procedimientos tributarios
  5. El domicilio fiscal
  6. Las liquidaciones tributarias practicadas por la Administración
  7. La obligación de resolver
  8. La prueba
  9. La denuncia pública
  10. La prescripción
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Naturaleza del impuestO
  2. Hecho imponible
  3. Operaciones no sujetas y operaciones exentas
  4. Lugar de realización del hecho imponible
  5. Devengo del impuesto
  6. Sujetos pasivos
  7. Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
  8. Base imponible
  9. Tipos de Gravamen
  10. Deducción del impuesto
  11. Gestión del impuesto
  12. Regímenes especiales
  13. El IVA en las operaciones con terceros países. Importaciones
  14. El IVA en las operaciones con terceros países: Exportaciones
  15. El IVA en las operaciones especiales

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