La verdad es que no termino de entenderte muy bien... ¿te serviría un informe de recibos que venzan en el mes que quieres controlar, por ejemplo? O un informe de todos los recibes pendientes de cobrar y su fecha?...
Un saludo. ver debate
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Debates sobre Cursos de Cobros y pagos en Santa Cruz De Tenerife
previson cobros y pagos
Hola me gustaría saber, si existe la posibilidad de conocer a x meses vista la previsión de pagos sobre facturas de proveedores, es decir, si tengo algunos proveedores que les pagamos a 90 días, saber en el més de marzo, a que proveedores tendré que pagar. Y lo mismo para los cobros, si tenemos clientes que nos pagan a 90 días, etc,, saber el mes x , de quien tenemos que cobrar.
Muchas gracias.
Pedro, en la pantalla de recibos,tienes una pestaña debajo que pone -fecha de vencimiento-; te lo ordena por vencimiento y así puedes controlarlo.Esto sirve tanto para clientes como para proveedores.
Si lo que quieres es un informe,tendrias que seleccionar en informes de gestion, -prevision de cobros ( o pagos -y poner las fechas que te interesan.Puedes siempre utilizar los filtros.SAludos,
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Gestión de cobros y pagos
Buenas noches,
Uso contaplus y facturaplus, los tengo enlazados.
Veo que ambos programas tienen una gestión de cobro, pero yo lo hago através de contaplus, contabilizando el banco manualmente. Pero el problema que tengo es que no tengo ninguna "Gestión de cartera", no puedo saber los vencimientos de las facturas, no puedo sacar ninguna relación de las cobradas o pagadas.
Como es la mejor manera de hacer este proceso?????
Saludos y Gracias
Kris
En el CONTAPLUS tienes la opción de gestión de vencimientos que está bastante bien, de todos modos si enlazas desde FACTURAPLUS, cuando hagas el traspaso deberás traspasar tb los vencimientos.
Comprueba que en opciones de Empresa en CONTAPLUS tienes activado los avisos de vencimientos.
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Gracias Mariano por tu contetación.
Efectivamente tengo esas opciones activadas, me trapasa los vencimientos y me avisa de los mismos. Pero cuando contabilizo el banco, en el diario, y doy de baja el saldo en el mayor de la subcuenta. Como doy ese vencimiento por pagado?
Saludos y Gracias ver debate
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cobros y pagos
Una empresa cerró el 30-09-07, puede contabilizar cobros y pagos con fecha posterior hasta el día 31-12-2007, o tiene que cerrar todas las cuentas con fecha de 30-09-07 ver debate
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Cursos de Cobros y pagos
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contabilizar cobros y pagos que no estan en el asiento de apertura
buenos dias, mi pregunta es la siguiente
el antiguo gestor cerro el ejercicio 2006, y ahorra me encuentro en el asiento de apertura que existen una serie de proveedores pendientes de pago, que no es real con una cantidad exorbitada, las cuales no
se como darlas de baja, ya que seguro que el montante mayor ya
se pago en el 2006, por caja, y no se tuvo en cuenta
asi mismo tengo unos cobros de clientes en el 2007, que pertenecen
al 2006, ( que no aparecen en el asiente de apertura pues el indicado
al parecer los dejo cerrados)............ muchas gracias por su ayuda
Si los proveedores tienen un saldo mayor que el real, en caja debes tener tambien un saldo que no corresponde. Con lo cual lo tienes facil haces la salida de caja contra el de proveedores.
Si los clientes los dejo saldados, naturalmente que no te aparecera, saldo alguno de ellos.
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si pero no es asi ya que en caja practicamente no hay dinero
me imagino , que el ejerci 2006, se realizaron trabajos, los cuales
se cobraron sin fra , lo que implica muchas compras de material
pagadas por caja, y si declaradas, ( todo ello debe ser porque al
final del ejerc 2006 el iva era excesivamente negativo .)
lo que habra ocurrido que el otro gestor se habra quedado sin saldo
en caja para efectuar los pagos, y los ha traspasado a otro ejercicio.
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Cobros y pagos
Buenas noches,
Me gustaria saber si hay alguna manera, que en los extractos de clientes y proveedores, pudiera ver seleccionadas las facturas que estan cobradas o pagadas. Si se tiene que hacer alguna opcion al contabilizar, o no.
Gracias
Se puede ver con la Opción CASACION , Veamos un ejemplo:
Una Venta de 3000 € a cobrar en 3 veces.
Asiento de Venta>>> Se contabiliza la venta y en CASACION se dá COMO ORIGEN la cta del Cliente
Asiento de 1º Cobro >>Se hace el asiento y en Casación se dá COMO PARTIDA la cta del Cliente
Asiento de 2º Cobro>>SE hace el asiento y en Casación se dá COMO PARTIDA la cta del Cliente
Asiento del 3º cobro y final>> Se hace el asiento y en Casación se dá Como partida la cta del Cliente
Con estas operaciones se crea un ORIGEN y se va liquidando la/as Partidas hasta que queda CASADA TOTALMENTE LA OPERACION, si se hace bien esto te permit ver en los Mayores de Clientes ... ver debate
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Gestor Administrativo en la Administración Local
Agradecería cualquier información aceraca del puesto de Gestor Administrativo en la Administración Local y, sobre todo, semejanzas y diferencias con el de Auxliar Administrativo ver debate
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