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ESNECA BUSINESS SCHOOL

SAP FI

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Información importante

Tipología Curso
Metodología Online
Horas lectivas 230h
Duración 7 Meses
Campus online
Envío de materiales de aprendizaje
Bolsa de empleo
  • Curso
  • Online
  • 230h
  • Duración:
    7 Meses
  • Campus online
  • Envío de materiales de aprendizaje
  • Bolsa de empleo
Descripción

Emagister.com te presenta el Curso en SAP FI de con el que podrás formarte en los distintos módulos de FI en SAP. Este curso se realiza de manera online y tiene una duración 230 horas repartidas en 7 meses. Además, el contenido de este curso te servirá como preparación del examen oficial de SAP-FI.

Gracias a este fantástico curso, podrás adquirir los conocimientos en la introducción al SAP y el FI, la gestión de cuentas bancarias, contabilización de operaciones, clasificación de cuentas, procesos de operaciones en SAP FI, datos de finanzas, cómo ejecutar entradas de pagos, gestionar listado de liquidez, analizar amortizaciones y procesos de apertura y cierre.

Si quieres convertirte en un profesional del futuro, no des más vueltas, y solicita información ahora mismo en Emagister.com, recibirás atención personalizada para iniciar el proceso de matriculación y continuar en tu camino hacia el éxito.

Información importante

Precio a usuarios Emagister:

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación

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Ubicación
Online

Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

El curso se dirige a Directores Financieros y de Tesorería, también a todas aquellas personas del área económico-financiera que quieran adquirir conocimientos en el SAP-FI, para conseguir un mayor atractivo en el mercado profesional.

Opiniones

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Valoración del curso
97%
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La valoración media es superior a 3,7

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Este centro lleva 5 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Amortizaciones
Cuentas
Registros
SAP
Cheques
Activo fijo
Informática
Gestión
Software
Finanzas
FI
Contabilidad principal
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Gestión de cuentas bancarias
Contabilidad de activos fijos
Monedas
Registros contables
Datos maestros

Temario

MÓDULO 1. Introducción a SAP

1.1. SAP FI (Finanzas): nociones básicas

1.1.1. Ingreso al sistema.

1.1.2. Modos.

1.1.3. Iconos y teclas de función.

1.1.4. Mensajes.

1.1.5. Campos de pantalla.

1.1.6. Menú y transacciones.

MÓDULO 2. Introducción a FI

2.1. Finanzas:

2.1.1. GL – General Ledger Accounting (Contabilidad Principal).

2.1.2. AR – Accounts Receivable (Cuentas por Cobrar).

2.1.3. AP – Accounts Payable (Cuentas por Pagar).

2.1.4. BL – Bank Accounting (Gestión de Cuentas Bancarias).

2.1.5. AA – Asset Accounting (Contabilidad de Activos Fijos).

2.2. Documento contable:

2.2.1. Monedas.

2.2.2. Clase de documento.

2.2.3. Clave de contabilización.

2.2.4. Clases de cuenta.

2.3. Registros contables:

2.3.1. Contabilización de operaciones en FI.

2.3.2. Contabilización de operaciones en deudores.

2.3.3. Contabilización de operaciones en acreedores.

2.3.4. Documentos preliminares.

2.3.5. Documento tipo.

2.3.6. Registros automáticos.

2.3.7. Saldos de cuentas y partidas individuales.

2.3.8. Partidas abiertas.

2.3.9. Compensación.

2.4. Cierre mensual y anual.

MÓDULO 3. SAP FI-GL. Datos maestros 16 horas

3.1. Módulo de Contabilidad General en SAP R/3: Datos Maestros

3.1.1. Cuentas de Mayor:

3.1.1.1. Estructura.

3.1.1.2. Clasificación de las cuentas.

3.1.1.3. Creación de registros maestros.

3.1.2. Creación de cuentas centralizada:

3.1.2.1. Creación de cuentas como modelo.

3.1.2.2. Tratar clase de costes.

3.1.2.3. Tratar estructura de balance.

3.1.2.4. Iconos y funciones (resumen de transacciones).

MÓDULO 4. SAP FI-GL. Procesos y operaciones

4.1. Carga de asiento. Registrar documentos en cuenta de mayor.

4.2. Carga de asiento. Contabilización general.

4.3. Otras operaciones con asientos:

4.3.1. Modificar documento.

4.3.2. Modificar posición.

4.3.3. Visualizar documento.

4.3.4. Anular documento.

4.4. Carga de asiento preliminar. Documentos preliminares:

4.4.1. Crear documento preliminar.

4.4.2. Contabilizar preliminar.

4.4.3. Modificar documento preliminar.

4.4.4. Documento preliminar desde la transacción base.

4.5. Carga de documento tipo.

4.6. Visualización de saldos de cuenta mayor.

4.7. Lista de partidas individuales.

MÓDULO 5. SAP FI-GL. Cierres y control de informes

5.1. Abrir y cerrar períodos contables.

5.2. Estructura de balance.

5.3. Libro Diario.

5.4. Planificación:

5.4.1. Comparación plan / real / semestre.

5.4.2. Comparación plan / real / trimestre.

5.4.3. Comparación real / real / período.

MÓDULO 6. SAP FI-AR. Datos maestros

6.1. Módulo AR Cuentas por Cobrar en SAP R/3: datos maestros

6.1.1. Cuenta de Mayor asociada a deudores.

6.1.2. Clientes / Deudores: datos de finanzas.

6.2. Reportes datos maestros deudores:

6.2.1. Indice de deudores.

6.2.2. Lista de direcciones.

6.2.3. Visualizar modificaciones de deudores.

MÓDULO 7. SAP FI-AR. Procesos y operaciones

7.1. Límite de crédito:

7.1.1. Ingresar límite de crédito.

7.2. Factura financiera:

7.2.1. Generación de una factura desde FI.

7.2.2. Generación de una nota de crédito desde FI.

7.2.3. Generación de una nota de débito desde FI.

7.2.4. Generación de factura, nota de crédito y nota de débito preliminar.

7.2.5. Modificar documento preliminar.

7.2.6. Generación de anticipos.

7.3. Entrada de pagos y cobros:

7.3.1. Entrada de un pago total por una o más facturas de un deudor.

7.3.2. Entrada de un pago parcial por una o más facturas de deudor.

7.3.3. Contabilización de un cobro con pago residual por una o más facturas de un deudor.

7.3.4. Entrada de pagos con efectos.

7.4. Compensación de partidas.

7.5. Visualizar la cuenta corriente del deudor.

MÓDULO 8. SAP FI BL/TR.

Datos maestros

8.1. Introducción:

8.1.1. Cuenta contable de banco:

8.1.1.1. Cuenta saldo o real.

8.1.1.2. Cuenta pagadora.

8.1.1.3. Cuenta cobradora.

8.1.2. Bancos de terceros.

8.1.3. Creación de banco propio.

8.1.4. Chequeras para bancos propios.

MÓDULO 9. SAP FI BL/TR. Procesos y operaciones

9.1. Carga de extracto manual.

9.2. Carga de extracto bancario automático.

9.3. Tratar extracto posteriormente:

9.3.1. Conciliación bancaria manual – compensación.

9.3.2. Conciliación automática – compensación.

9.4. Registro de cheques emitidos.

9.5. Posición de tesorería y previsión de liquidez.

9.6. Valores a depositar.

MÓDULO 10. SAP FI - AP. Datos maestros

10.1. Módulo AP cuentas a pagar en SAP R/3:

10.1.1. Cuenta de Mayor asociada a acreedores.

10.1.2. Proveedores / Acreedores: datos de finanzas.

10.2. Reportes datos maestros acreedores:

10.2.1. Directorio de acreedores.

10.2.2. Lista de direcciones.

10.2.3. Visualizar modificaciones de acreedores.

MÓDULO 11. SAP FI - AP. Procesos y operaciones

11.1. Factura financiera:

11.1.1. Generación de una factura desde FI.

11.1.2. Generación de una nota de crédito desde FI.

11.1.3. Generación de una nota de débito desde FI.

11.1.4. Generación de factura, nota de crédito y nota de débito preliminar.

11.2. Generación de un anticipo.

11.3. Pagos manuales.

11.3.1. Salida de un pago total por una o más facturas de un acreedor.

11.3.2. Salida de un pago parcial por una o más facturas de un acreedor.

11.3.3. Pagos con cheques. Asignación de nº de cheque para pago s con “cheque manual”.

11.3.4. Salida de pagos con efectos.

11.4. Pagos automáticos.

11.5. Compensación de partidas.

11.6. Visualización de la cuenta corriente del acreedor.

11.7. Registro de cheques emitidos.

MÓDULO 12. SAP FI - AA. Datos maestros

12.1. Módulo Activos Fijos en SAP R/3:

12.1.1. Cuenta de Mayor asociada a activos fijos.

12.1.2. Alta / Modificación de activos fijos.

12.1.3. Borrar dato maestro de activo fijo.

12.1.4. Alta / Modificación de activos fijos antiguos.

12.1.5. Explorador activo fijo individual.

MÓDULO 13. SAP FI - AA. Procesos y operaciones

13.1. Alta de activo fijo:

13.1.1. Alta por compra.

13.1.2. Liquidación de obra en curso:

13.1.2.1. Alta del activo fijo final o definitivo.

13.1.2.2. Distribución de partidas individuales en norma de liquidación.

13.1.2.3. Liquidación.

13.2. Amortizaciones:

13.2.1. Contabilización de amortizaciones.

13.2.2. Monitor para control de amortizaciones.

13.3. Bajas de activos fijos:

13.3.1. Baja de activos con ingreso (con deudor).

13.3.2. Baja de activos sin ingresos.

13.4. Cierre:

13.4.1. Cambio de ejercicio.

13.4.2. Cierre de ejercicio.

13.4.3. Anular cierre.

13.5. Sistemas de información:

13.5.1. Consulta valores de alta.

13.5.2. Consulta valores de activos por liquidación.

13.5.3. Análisis de amortización.

13.5.4. Cuadro de activos fijos.

13.5.5. Diversidad de informes.