Como estas Ana, te recomiendo que primero establezcas los estándares, por muy artesanal que sea el proceso algún estándar deberá cumplir el producto que se lleva a cabo en dicho proceso.Segundo define como se realiza el proceso, esto lo debes hacer en conjunto con una o mas personas que conzcan el proceso, personal de la misma área por ejemplo.Realiza un diagrama de flujo estableciendo los pasos y los puntos de control hasta llegar a la salida del proceso (producto resultante del proceso).Para los puntos de control debe quedar claramente establecido la forma en que se realizará dicho control (frecuencia, equipos, responsable, criterio de aceptación ... ver debate
