Necesitaría saber quién me puede facilitar información de compras o informes para tal tema.
mucha gracias ver debate
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Debates sobre Cursos gratis subvencionados de Compras
ORGANIZAR COMPRAS Y LOGISTICA
HOLA, GRACIAS POR ESTAR EN CONTACTO, DESEARIA OBTENER INFORMACION SOBRE ESTOS TEMAS
Soy estudiante de Contaduria Publica , proximamente tendre la defensa de mi trabajo de grado titulado Elaboracion de un procedimiento y su respectivo manual para la emision de ordenes de compra en la diversificacion de negocios de una empresa de materiales electricos .
Les agradeceria cualquier material que puedan suministrar para complementar esta investigacion ver debate
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- 22993 visitas
Propiedades lote y fecha de caducidad y pedidos a proveedores.
Usuario de Facturaplus 2008.
Bien compramos productos que después volvemos a vender. El caso que hay numerosos artículos con las propiedades de fecha de caducidad y lote, un artículo recibido con una fecha de caducidad y lote ya no se va a volver a recibir nunca más con el mismo número de lote y fecha de caducidad.
Cuando genero un pedido automatico a proveedores facturaplus me va a pedir los artículos por debajo del stock mínimo (según mis deseos), pero el problema es que a los artículos con fecha de caducidad y lote, a cada lote lo considera como a un artículo independiente y vuelve a pedirlo, generando listas de artículos que no deseo pedir porque son irreales, y lo que deseo pedir es el artículo sin el ...
Supongo que muchos teneis artículos con fecha de caducidad y lote
¿alguno hace pedidos a proveedores desde la pestaña "Pedidos a proveedores" boton "generar" ?.
¿Si? ¿podrías decirme si te salen los articulos repetidos tantas veces como lotes y fecha de caducidad diferentes ha tenido ese artículo?
Un saludo
Javier ver debate
- 2 mensajes
- 446 visitas
archivos adjuntos en pedidos de proveedores
Buenos días,
Mi pregunta es la siguiente: ¿no hay forma de que el programa sólo adjunte el archivo válido en los pedidos a proveedores?. Me explico, al generar un pedido de proveedores a través del programa, y al enviar por correo electrónico direcctamente a dicho proveedor, el programa adjunta varios archivos adjuntos, de los cuales el primero viene con formato facturaplus, pero por defecto se queda siempre un pedido que no corresponde al pedido enviado, esto puede causar errores fatales, como que el proveedor abra ese archivo y te envíe la mercancía que no has pedido, sólo porque el programita, no funcione correctamente.
Por favor, puedes decirme, cómo enviar pedidos a proveedores, pero que éste, sólo envíe los ficheros correctos y no en formato htlm. Porque eso también es un contratiempo ...
¿Que versión tienes?
¿Y tienes el Office? Porque yo lo que hago es configurar como impresra predeterminada el Microsoft Office Document Image Writer y entonces cada vez que le doy a imprimir, directamente me pide le nombre de archivo y la ubicación y me crea como una imagen. Se podría decir que es como un pdf solo que el formato de fichero que genera es mdi.
Espero que te sirva.
Un saludo. ver debate
" ¿Que versión tienes? ¿Y tienes el Office? Porque yo lo que hago es configurar como impresra predeterminada el Microsoft Office Document Image Writer y entonces cada vez que le doy a imprimir, directamente me pide le nombre de archivo y la ubicación y me crea como una imagen. Se podría decir que es como un pdf solo que el formato de fichero que genera es mdi. Espero que te sirva. Un saludo. " por Noelia (Enero 2008) YO LO HAGO CON EL CUTE PDF WRITER.ES UNA IMPRESORA VIRTUAL QUE TE CREA PDFS ver debate
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- 712 visitas
pedidos NO proveedores
Necesitaría saber como hacer pedidos a NO proveedores, es decir a un Proveedor vario. Como hago con las facturas cuando me situo en el cliente y le doy al tabulador.
gracias
Lo mas fácil para el control posterior es que crees un proveedor que se llame p.ej. -varios- o -genericos- o algo así.Luego podrás sacar infomes.Saludos, ver debate
ya, ese proveedor ya lo tengo creado pero luego, no se donde poner el nombre del proveedor al que va dirigido el pedido para que cuando se lo mando por fax le salga su nombre.
no se si me explico, yo le doy el codigo que tengo para proveedores varios pero luego no se donde poner el nombre real a quien va dirigido.
gracias. ver debate
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- 555 visitas
Factusol 2011: convertir Pedidos a Proveedores en Entradas?
Hola amigos...
pido otra ayuda, llevo testando varias semanas factusol2011, y esta cayendo dentro de todo lo q necesito... el titulo ya lo dice todo... hay forma de convertir Pedidos a Proveedores en Entradas? asi como un presupuesto se puede convertir en factura... no encuentro como convertir (pedidos a entrada)
Gracias desde ya..
Hola Kei.La forma más sencilla es crear una nueva entrada, meter los datos de la cabecera (fecha, proveedor...) y pulsar el botón Validar. Ahí podrás elegir el Pedido que necesites de ese proveedor.Espero haberte ayudado.Un saludo ver debate
Muchisimas Gracias Fátima...
si me ayudaste, veo q factusol tiene demasiadas opciones medio ocultas.. jaja..
Gracias por la ayuda ver debate
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Factusol - Pedidos a proveedores en moneda extranjera
Buenas tardes a todos,trabajo hace poco tiempo con Factusol 2010 y el programa me parece bien.Ahora quiero realizar un pedido a un proveedor en Europa.Ya he definido el tema de moneda/contramoneda - pero no veo dónde puedoindicarle al sistema que la compra de articulos es en EUR.Sí - me funciona facturar a clientes en otra moneda.Les agradezco su ayuda.Si además tienen experiencia en cómo agregar los gastos de importación (tributos aduaneros, bodegajes, formularios etc.) para que afecten el costo de mi producto - fabuloso!
Yo tengo el mismo problema al no poder cambiar mis valores monetarios en las facturasy no kiero k salgan en eur si no en pesos mexicanosya le movi la configuracion regional y aun asi me sigue saliendo en EURos ver debate
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Referencias en los Pedidos a proveedores
Los artículos que vendemos tienen asignados nº de referencias propios que son diferentes a los de los proveedores. Existe la manera de que cuando genere un pedido me figuren las dos referencias? Gracias
Ve a ficha de articulo y la abres,pestaña -precio compra- y ahí tienes una casilla que se llama- ref.proveedor-. Si lo que quieres es que te aparezca en la pantalla cuando haces pedidos-albar.fact.; no te va a aparecer.Sí puedes añadirlo en el doc.impreso en configuracion de doc.-cuerpo del doc.- Saludos, ver debate
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